Financiële afwijkingen | Bestuursrapportage 2020

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht					Bedragen × € 1.000
Onderwerp		Incidenteel/ Structureel	Lasten Bijstelling	Baten Bijstelling	Reserves Mutaties	Totaal Saldo
1.	Incidentele grondverkopen niet voorzien	I	-103	1.200		1.097
2.	Huur- en pachtinkomsten vallen tegen	I/S		-108		-108
3.	Parkeerinkomsten vallen tegen door corona	I		-1.300		-1.300
			-103	-208	0	-311
Geraamd resultaat						-311
-/- betreft een nadeel		afwijkingen als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

1. Incidentele grondverkopen niet voorzien

De lasten zijn incidenteel € 103.000 hoger dan begroot, omdat bij verkoop van panden boekwaarden worden afgeboekt (€ 28.000) en juridische- en verkoopkosten gemaakt worden (€ 75.000).

De baten zijn incidenteel € 1.200.000 hoger dan begroot, omdat incidentele aanvragen van grondverkopen niet voorzien zijn. Het gaat om de verkoop van gronden vanuit voormalig Stichting De Biesbosch, erfpachtgronden en enkele overige gronden.

2. Huur- en pachtinkomsten vallen tegen

3. Parkeerinkomsten vallen tegen door corona

De baten zijn incidenteel € 1,3 miljoen lager dan begroot, omdat mensen thuis blijven en veel winkels gesloten zijn (geweest) waardoor er een sterke afname is van winkelend publiek dat gebruik maakt van betaalde, gemeentelijke parkeervoorzieningen.

Er wordt geen bedrag extra uit de reserve parkeren geboekt, omdat wij hiervoor compensatie vanuit het Rijk verwachten (zie programma Algemene Dekkingsmiddelen ).