Financiële afwijkingen

De lasten zijn incidenteel € 218.000 lager dan begroot, omdat:

• minder winkelvoorraad en museumkaarten worden ingekocht (€ 64.000).
• minder wordt uitgegeven aan programmeringskosten voor inrichten van tentoonstellingen (€ 66.000).
• minder inzet nodig is voor educatie en rondleidingen (€ 88.000).

De baten zijn incidenteel € 769.000 lager, omdat de tijdelijke sluiting leidt tot lagere entreegelden, winkelverkopen en verhuur.

De lasten zijn incidenteel € 78.000 hoger dan begroot, omdat kunst wordt aangekocht en gerestaureerd uit bijdragen van derden.

De baten zijn incidenteel € 219.000 hoger dan begroot, omdat:

• € 78.000 van derden wordt ontvangen voor aankoop en restauratie van kunst.
• € 34.000 extra wordt bijgedragen in kosten voor de programmering.
• € 59.000 meer wordt ontvangen voor de verhuur van depotruimte.
• € 48.000 overige baten worden ontvangen.

De baten zijn incidenteel € 590.000 lager dan begroot, omdat:

• de huur van sportverenigingen (inclusief Optisport) wordt gecompenseerd (- € 560.000).
• de sportvelden nauwelijks meer los zijn verhuurd in de periode maart tot 1 september (- € 30.000).

De lasten zijn incidenteel € 120.000 hoger dan begroot, omdat maatregelen nodig zijn bij negen kunstgrasvelden om te voldoen aan de Zorgplicht Wet Bodembeschermingsvelden.

De lasten zijn structureel € 114.000 hoger dan begroot en de baten zijn structureel € 86.000 hoger dan begroot, omdat de indexering in het contract met Optisport afwijkt van de toegepaste algemene indexering bij de Kadernota 2020 .

De lasten zijn incidenteel € 81.000 hoger dan begroot, omdat de afwatering moet worden verbeterd bij het parkeerterrein Reeweg/Halmaheiraplein. Na stevige regenval blijven plassen langdurig staan en er zijn problemen met de bereikbaarheid.

De lasten zijn incidenteel € 75.000 lager dan begroot, omdat door de afgelasting van de kermis geen uitgaven nodig zijn voor met name energie, verkeersregelaars, beveiliging en hekwerken.

De baten zijn incidenteel € 169.000 lager dan begroot, omdat dit jaar geen kermissen zijn toegestaan en daarom geen bijdrage van kermisexploitanten wordt ontvangen.