Financiële afwijkingen | Bestuursrapportage 2020

Duurzaam en Innovatief Dordrecht					Bedragen × € 1.000
Onderwerp		Incidenteel/ Structureel	Lasten Bijstelling	Baten Bijstelling	Reserves Mutaties	Totaal Saldo
1.	Exploitatie afvalinzameling en -verwerking valt tegen	I/S/S*	-414	100	314	0
2.	Coronacrisis verslechtert exploitatie afvalinzameling en -verwerking	I	-170		0	-170
3.	Onderzoeks- en advieskosten op dossier Chemours gemaakt	I	-100			-100
			-684	100	314	-270
Geraamd resultaat						-270
-/- betreft een nadeel		afwijkingen als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

1. Exploitatie afvalinzameling en –verwerking valt tegen

De lasten zijn deels incidenteel en deels structureel € 414.000 hoger dan begroot, omdat:

de marktprijzen voor het verwerken van afval zijn toegenomen.
de kosten van het inzamelen van papier door N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) hoger zijn dan verwacht.
HVC een hogere prijsindex voor haar overige dienstverlening hanteert dan de gemeentelijke index uit onze Kadernota 2020 .
de eindafrekening over 2019 nadelig is door een toename van het aantal woningen met huisafval en minder ton papieropbrengsten.

De baten zijn structureel € 100.000 hoger dan begroot, omdat het aantal huishoudens, dat in de afvalstoffenheffing wordt betrokken, stijgt door met name positieve ontwikkelingen op de woningmarkt.

Er wordt € 314.000 meer van de bestemmingsreserve Afval geboekt, omdat de exploitatie van de afvalinzameling en –verwerking tegenvalt door voornoemde oorzaken.