Financiële afwijkingen | Bestuursrapportage 2020

Groen en Ruimtelijk Dordrecht					Bedragen × € 1.000
Onderwerp		Incidenteel/ Structureel	Lasten Bijstelling	Baten Bijstelling	Reserves Mutaties	Totaal Saldo
1.	Baten op rioolprogramma vallen tegen	I/S		-110	110	0
2.	Inkomsten kabels en leidingen en dichten sleuven vallen mee	I		225		225
3.	Aanbestedingen groen vallen tegen	S	-249			-249
4.	Geen tijdelijke verkeersmaatregelen nodig door afgelaste evenementen	I	150			150
			-99	115	110	126
Geraamd resultaat						126
-/- betreft een nadeel		afwijkingen als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

1. Baten rioolprogramma vallen tegen

De baten zijn incidenteel € 50.000 hoger en structureel € 160.000 lager dan begroot, omdat:

de inkomsten uit rioolheffing stijgen met incidenteel € 150.000 door de toename van het aantal woningen en de stijging van het aantal huishoudens dat in de heffing wordt betrokken vanwege onder andere minder leegstand.
een schikking wordt getroffen met het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) over een geschil met betrekking tot de overeenkomst over de bijdrage van WSHD voor de afvoer van afvalwater door de gemeente in de afgelopen jaren. In 2019 is reeds een voorziening getroffen voor € 302.000. De verwachting is dat een aanvullend bedrag van incidenteel € 100.000 benodigd is voor een schikking.
de bijdrage van WSHD structureel wordt verlaagd met € 160.000, doordat nieuwe afspraken gemaakt worden over de vergoeding voor het afvoer van afvalwater.

Er wordt € 110.000 meer van de bestemmingsreserve Riolen geboekt, omdat de exploitatie van riolen is tegengevallen door voornoemde verschillen.

2. Inkomsten kabels en leidingen en dichten sleuven vallen mee

3. Aanbestedingen groen vallen tegen

4. Geen tijdelijke verkeersmaatregelen nodig door afgelaste evenementen

De lasten zijn incidenteel € 150.000 lager dan begroot, omdat veel evenementen (onder andere Dordt in Stoom, zomerkermis en Koningsdag) door de coronacrisis zijn afgelast, waardoor er geen tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn. Als ook de nog geplande grote evenementen aan het einde van het jaar (onder andere kerstmarkt, sinterklaasintocht, Drechtstadloop) worden afgelast, neemt deze onderbesteding toe tot € 300.000.