Financiële afwijkingen

De lasten zijn naar verwachting incidenteel € 321.000 lager dan begroot, omdat de GR Dienst Gezondheid & Jeugd een deel van het voordelige rekeningresultaat 2019 wil uitkeren aan de gemeenten (zie RIS-dossier 2564167 ).

De lasten zijn incidenteel € 350.000 hoger dan begroot, omdat de GR Dienst Gezondheid & Jeugd extra personeel tot juni voor de taak infectieziektebestrijding heeft ingezet door het coronavirus.

We veronderstellen vooralsnog, dat de gemeenten (en niet de GGD-en) gecompenseerd worden voor de extra inzet tijdens/door de coronacrisis.

De lasten zijn structureel € 2.755.000 hoger dan begroot, omdat:

• de taakstelling uit de zogenaamde Omdenknotitie niet is gerealiseerd.
• de zorgaanvragen en/of gemiddelde kosten per behandeltraject hoger zijn dan verwacht.
• de geactualiseerde verdeelsleutel voor het grotendeels solidair toerekenen van de regionale kosten voor jeugdhulp een nadelig herverdeeleffect heeft.
• we profiteren van het gefaseerd loslaten van het solidariteitsbeginsel.

De lasten zijn incidenteel € 1.300.000 hoger dan begroot, omdat de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) meer middelen ophaalt voor de financiering van apparaatslasten voor participatietrajecten zoals Perspct.

De lasten zijn incidenteel € 300.000 lager dan begroot, omdat het aantal SW-ers bij Drechtwerk is afgenomen.

De lasten zijn incidenteel € 500.000 hoger dan begroot, omdat een tekort bij Drechtwerk door corona door de gemeente moet worden aangevuld.

De baten en lasten zijn incidenteel € 10.907.000 hoger dan begroot, omdat gemeenten inkomensondersteuning verstrekken aan zelfstandigen die door de coronacrisis verlies aan inkomen hebben. Deze regeling is onderdeel van het eerste steunpakket van het Rijk waarvoor van het Rijk ook een vergoeding wordt ontvangen. De gevolgen van het tweede deel dat inmiddels is toegezegd, worden meegenomen in de Tweede Verzamelwijziging 2020.

De lasten zijn € 160.000 lager dan begroot, omdat de pilot in het eerste deel van 2020 niet succesvol is in te zetten. Dit komt doordat geen coördinator is gevonden voor de uitvoering in samenloop met de coronacrisis.

De onttrekking aan de reserve beleidswensen is € 160.000 lager omdat de niet-bestede middelen voor de pilot conform afspraken worden teruggestort in de reserve Beleidswensen.

De baten zijn naar verwachting incidenteel € 532.000 lager dan begroot, omdat:

• conform de nieuwe tariefstructuur het tarief voor het gebruik van de aula nu in het begraaf- en crematietarief is opgenomen en dit minder uitvaarten oplevert.
• het aantal crematies als gevolg van de concurrentie met andere crematoria lager is ten opzichte van het aantal van de oude begrotingsplan ESH 2018-2033.

De lasten zijn incidenteel € 70.000 hoger dan begroot, omdat:

• de exploitatie van de Essenhof tegenvalt doordat uitvaarten klein en sober worden uitgevoerd (-€ 60.000).
• extra kosten voor noodopvang kinderopvang nodig waren (- € 20.000).
• kosten voor wijkaccommodaties lager waren door de sluiting (€ 10.000).